江陵县人大常委会办公室
2019年度部门预算编报说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、本部门“三定”方案规定的职能和2019年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受县人大审查监督。
一、部门概况
（一）部门主要职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2、领导或者主持县人民代表大会代表的选举；
3、召开县人民代表大会会议；
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
8、撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担行职务的时候，从县人民政府、人民法院和人民检察院副职领导人员中决定代理人选；
10、根据县长的提名，决定县人民政府主任局长的任免；
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
13、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）部门机构设置和人员情况
本部门机构为财政全额拨款行政单位，核定人员编制数17人，实有在职人员29人，其中：行政编制26人、工勤人员1人、退休人员16人、劳务派遣临时人员2人。
二、部门2019年主要工作任务
（一）更加坚定的坚持党的领导。
（二）更加主动地依法履行职责。
（三）更加高效地服务代表履职。
（四）更加深入地推进自身建设。…………
三、部门预算总体情况
（一）收入预算安排情况
2019年，县人大常委会机关预算收入729.12万元，属全额财政拨款。
（二）支出预算安排情况
2019年，县人大常委会机关预算收入729.12万元，其中：
1.基本支出403.84万元
（1）工资福利支出376.4万元
（2）日常公用支出 27.44万元
（3）对个人和家庭的补助支出1.8万元
2.项目支出325.28万元
（1）工委会经费18万元
（2）工勤人员经费5万元
（3）预算联网监督工作、司法平台监督45万元
（4）信访接待费5万元
（5）代表活动、议案办理费、代表培训48万元
（6）乡镇人大代表活动经费、人大代表活动之家93.48万元
（7）常委会会议经费12万元
（8）中、省、市人大会议经费10万元
（9）“聚力脱贫攻坚 人大代表在行动”工作经费30万元
（10)咨询师、法律顾问工作经费10万元
（11）县六届人大三次会议经费30万元
（12)«江陵县人大代表志»编撰经费13.8万元
（13)民生实事项目票决工作5万元
（三）机关运行经费安排情况说明
2019年安排基本支出中商品和服务支出27.44万元，其中：办公费10万元、印刷费5万元、邮电费1.5万元、差旅费2.4万元、公务接待费3万元、其他费用5.54万元。
（四）政府采购安排情况说明
2019年县人大常委会机关政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算30万元。
（五）“三公”经费安排情况说明
根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，本年预算“三公”经费5.4万元，较2018年5.4万元持平。
附件：
2019年度部门预算公开目录
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