江陵县人大2018年部门决算分析报告
一、基本情况
本单位实有人数26人，行政编制17人，其他单位编制9人，工勤人员1人。
二、主要职责
县人大机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：
(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
(二)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
(三)对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
(四)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。
(五)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
(六)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
(七)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
(八)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。
(九)联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
(十)联系在江陵县工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。
(十一)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
(十二)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
(十三)负责全国人大和内地省、市、县人大来江陵县参观接待工作。
三、收入支出预算执行情况分析
（一）预算安排情况。
根据县财政局批复，我单位年初支出预算8436100元（其中按经济分类：1、工资福利支出5180500元；2、对个人和家庭补助支出42800元；3、商品和服务支出270000万元；4、资本性支出2942800元）。
（二）预算执行情况。
1．2018年预决算对比分析。
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2018年预算（元）
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2018年决算（元）
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完成%
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8436100
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8052632.8
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95%
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各项收入占比情况：
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项目
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2018年决算数（元）
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结构比%
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财政拨款收入
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8052632.8
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95.42%
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上级补助收入
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0
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0
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事业收入
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0
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0
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经营收入
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0
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0
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附属单位上缴收入
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0
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0
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其他收入
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591.6
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0
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合计
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8053224.4
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100%
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(2)各项目支出占比情况：
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项目
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年初预算数
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执行数
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支付占指标（%）
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“聚力脱贫攻坚 人大代表在行动”工作经费
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300000
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297381.83
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99.13
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工勤人员
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50000
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49933.4
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99.87
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信访接待费
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100000
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100000
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100
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人大会议
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300000
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300000
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100
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常委会会议
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120000
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120000
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100
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省人大代表会议经费
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30000
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30000
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100
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咨询师经费
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50000
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50000
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100
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市人大代表会议经费
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40000
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40000
|
100
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法律顾问
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50000
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49962.61
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99.93
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工委会经费
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200000
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200000
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100
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民生事项票决工作
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50000
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50000
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100
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代表活动经费
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240000
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240000
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100
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代表培训经费
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120000
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120000
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100
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《江陵县人大代表志》编撰经费
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138000
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40000
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28.99
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乡镇人大代表活动经费
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484800
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484680
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99.98
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议案办理费
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120000
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120000
|
100
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乡镇“人大代表之家”建设、村代表联络室建设
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450000
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450000
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100
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预算联网监督工作
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100000
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100000
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100
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（1）各基本支出占总支出比重
全年基本支出4973434.96元，其中工资福利支出4703434.96元，占比93.7%；商品和服务支出270000元,占比100%。
（2）政府采购执行情况分析
2018年末单位资产817162.24元，与上年度相比增加528307.53元，主要因人大机关更换办公场地、购置办公设备。
（3）决算收支增减变化情况
2018年财政拨款收支决算数8052632.8元，2017年为6305463元，与上年数相比增加1747169.8元，增幅为27.71%；主要是人员工资、项目经费增加。
（三）“三公”经费情况
（1）“三公“经费支出50711.00元，上年支出109272.00元，总体减少了53.59%，是因为相比2017年，接待人次减少，加强业务知识学习培训，培训增加，会议人次增加。2018年国内公务接待30批次，接待人次共计240人，无因公出国（境）人员，主要是本着厉行节约的原则减少接待支出；公务用车购置数为零，公车保有量为零。
（2）机关运行经费本年支出为214275.00元，比上年减少55725.00元，减幅为26.01%，主要原因为日常支出减少,其他机关运转经费在项目中列支。
四、2018年度取得的主要成效
从整个收支预决算可以看出，2018年收支预决算执行情况是比较良好的，运行基本正常，取得了明显的成效。财务专班深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实各项财务管理政策和规定，积极发挥部门预算职能，有利推动了机构编制和行政体制改革的全面发展。
(一)强化部门预算，为财政收支平衡打牢基础。
为确保2018年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是对2017年部门预算工作进行了认真总结分析，扬长避短，针对存在的困难和问题，及时向财政预算部门汇报解决;二是始终围绕财政部门批准的部门预算，搞好同财政预算部门的协调配合，为圆满完成部门预算任务打牢基础;三是严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定;四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向财政部门汇报，力求及时加以解决。
(二)加强对财政资金支出的管理
县人大认真执行财务管理制度和财经纪律，深化财政体制改革，规范会计核算，确保会计信息质量，做到专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率。建立财政支出动态管理，随时审核监督财务收支管理，定期对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，保持与财政主管部门沟通与联系，使各项财务工作能顺利地在我单位得以实施。
五、政府性基金预算支出情况。
无政府性基金预算支出。
六、专业性较强名词解释。
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日资产总额81.72万元。其中流动资产0.23万元，固定资产81.49万元，在建工程0万元，无形资产0万元，单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。无挤占国有资产情况。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无。
九、本年度部门决算等财务工作开展情况
进一步加强业务培训，科学精确的编制年初预算，尽量做到编制依据充分、数据来源可靠，细化编制内容，严格按预算执行，逐步规范单位预决算工作的开展。
2019年8月23日
/wjup/202106/01/202106010958448060.doc
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/wjup/202106/01/202106010959091004.xls
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